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365bet开户地址_365bet日博娱_365bet结算慢2016年部门决算公开

作者:365bet开户地址_365bet日博娱_365bet结算慢; 来源:365bet开户地址_365bet日博娱_365bet结算慢; 时间:2018-11-28
365bet开户地址_365bet日博娱_365bet结算慢2016年部门决算 目 录 第一部分 部门概况 一、部门主要职能 二、部门基本情况 第二部分 部门2016年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、机关运行经费情况说明 五、“三公”经费支出决算情况说明 六、政府采购支出情况说明 七、国有资产占用情况说明 八、预算绩效管理工作开展情况说明 第三部分 部门2016年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 365bet开户地址_365bet日博娱_365bet结算慢2016年度部门决算 情 况 说 明 一、部门概况 (一)部门主要职能 365bet开户地址_365bet日博娱_365bet结算慢在维护全国人民总体利益的同时,代表和维护职工的合法权益,即经济建设、参与监督、调解劳动关系、生活保障、宣传教育等五大职能。 (二)部门基本情况 现有人员19名,在岗19名,其中有行政人员5名,事业人员5名;退休人员4名,协理员5名。 二、部门2016年部门决算情况说明 (一)收入决算情况说明 本部门2016年总收入168.98万元,其中上年结转和结余0.48万元;上年收入合计105.2万元,较上年增长60.62%,主要原因是受本年度财政供养人员调资增资的影响,随着工资的增长,医保和社保以及住房公积金单位缴纳部分基数也随之增加。 本年收入的具体构成为:财政拨款收入117.56万元,占69.16%。其他收入51.43万元,占30.43%。 (二)支出决算情况说明 2016年支出总额169.47万元,其中本年支出合计169.47万元,较上年同期相比增长61.11%。主要原因是由于全体财政供养人员增资,导致人员支出方面相应增长。年末无结转和结余,主要原因是今年用了上年结余。 本年支出的具体构成为:基本支出118.04万元,占69.65%,项目支出51.43万元,占30.34%。一般公共服务支出137.05万元,社会保障和就业支出为20.05万元,医疗卫生与计划生育支出为5.43万元,住房保障支出为6.94万元。 (三)财政拨款支出决算情况说明 本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为127.99万元,决算数为118.04万元。按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为87.17万元,决算数为85.62万元,完成年初预算数的98.22%,社会保障和就业年预算数为32.5万元,决算数为20.05万元,完成年初预算的61.69%,医疗卫生与计划生育支出年初预算数为5.43万元,决算数为5.43万元,完成预算数的100%,住房保障支出年初预算数为2.89万元,决算数为6.94万元,完成年初预算数的240.13%。 (四)机关运行经费情况说明 单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入168.98万元。 本单位上年结转和结余0.48万元,本年度财政拨款收入比上年增长60.62%,主要原因是由于人员工资调整,增资,并补发5个月增补工资,从而使得支出增加。本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为18.2万元,决算数为4.71万元,完成预算的25.87%,决算数较上年下降了74.12%,其中:因公出国(境)支出未发生费用;公务接待费支出年初预算数为1.7万元,决算数为1.03万元,完成预算的60.58%,决算数较上年下降39.41%,主要原因是严格按照八项规定要求,接待标准按上级文件精神执行,加上单位严格控制接待人次和接待标准,因此接待费用支出有所减少;公务用车购置及运行维护费支出3.68万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为 0万元,公务用车运行维护费支出年初预算数为16.5万元,决算数为3.68万元,完成预算的22.3%,决算数较上年下降77.69%。 (五)“三公”经费支出决算情况说明 本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为18.2万元,决算数为4.71万元,完成预算的25.87%,决算数较上年下降了74.12%,其中: 1、因公出国(境)支出未发生费用。 2、公务接待费支出年初预算数为1.7万元,决算数为1.03万元,完成预算的60.58%,决算数较上年下降39.41%。主要原因是严格按照八项规定要求,接待标准按上级文件精神执行,加上单位严格控制接待人次和接待标准,因此接待费用支出有所减少。 3、公务用车购置及运行维护费年初预算数为16.5万元,决算数为3.68万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为 0万元,公务用车运行维护费支出年初预算数为3.68万元,完成预算的22.3%,决算数较上年下降77.69%。主要原因是机关开展厉行节约,绿色出行,尽量减少公车使用。 (六)政府采购支出情况说明 本部门2016年度政府采购一般公共预算数为2.46万元,决算0万元,政府采购实际金额为0万元。 (七)国有资产占用情况说明 本单位共有车辆决算数为2辆,其中一般公务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 (八)预算绩效管理工作开展情况说明 本年度总收入168.98元,其中上年结转和结余0.48万元;本年收入合计168.98万元,较上年增长 60.62%,“三公”经费支出年初预算数为18.2万元,决算数为4.71万元,完成预算的25.87%,决算数较上年下降了74.12%,其中:因公出国(境)支出未发生费用;公务接待费支出年初预算数为1.7万元,决算数为1.03万元,完成预算的60.58%,决算数较上年下降39.41%,主要原因是严格按照八项规定要求,接待标准按上级文件精神执行,加上单位严格控制接待人次和接待标准,因此接待费用支出有所减少;公务用车购置及运行维护费支出3.68万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为 0万元,公务用车运行维护费支出年初预算数为16.5万元,决算数为3.68万元,完成预算的223%,决算数较上年下降了77.69%。今后我们将结合实际情况和预算情况开展绩效评价工作,加强绩效管理,提高预算工作效率。 第三部分 2016年部门决算表 (见附表) 第四部分 名词解释 (一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金. (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取 得的收入. (三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出. (四)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单 独设置项级科目的其他项目支出. (五)事业运行:反映事业单位的基本支出. (六)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经 费. (七)上年结余和结转:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金. (八)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费, 其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费,国外城市交通费,住宿费,伙食费,培训费,公杂费等支出,公务用车购置运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费,燃料费,维修费,过桥过路费,保险费,安全奖励费用支出,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出. (九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理 的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公印刷费,邮电费,差旅费,会议费,福利费,日常维修费,专用材料及一般购置费,办公用房水电费,办公用房取暖费,办公用房物业管理费及其他费用.