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365bet开户地址_365bet日博娱_365bet结算慢2017年部门预算公开

作者:365bet开户地址_365bet日博娱_365bet结算慢; 来源:365bet开户地址_365bet日博娱_365bet结算慢; 时间:2018-11-28
第一部分  365bet开户地址_365bet日博娱_365bet结算慢概况
一、主要职责
365bet开户地址_365bet日博娱_365bet结算慢是全区各级工会的领导机关,是区委区政府联系职工群众的桥梁和纽带。其主要职责是:贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全区工会代表大会的决议,根据区委、市总工会的部署,结合全区实际,确定工会的指导思想、目标任务,指导全区各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究,全心全意为基层、为职工服务。
二、基本情况
365bet开户地址_365bet日博娱_365bet结算慢共有编制人数11人,其中:行政编制6人,全额拨款事业编制5人。另有协理员6人,退休人员4人。
第二部分 365bet开户地址_365bet日博娱_365bet结算慢2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2017年收入预算总额为164.51万元,全部为财政拨款收入。
(二)支出预算情况
2017年支出预算总额为164.51万元。其中:
按支出项目类别划分:基本支出113.08万元,占支出预算总额的68.74%,包括工资福利支出80.96万元、商品和服务支出17.87万元、对个人和家庭的补助14.25万元、项目支出51.43万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出91.56,社会保障与就业支出7.78,医疗卫生与计划生育支出5.88,住房保障支出7.86万元。
(三)“三公”经费支出情况
本单位2017年“三公”经费预算总额13.25万元,同比2016年“三公”经费预算18.2万元,2017年“三公”经费预算总额下降了37.36%。其中:2017年因公出国(境)团组数及人数为0 ;“三公”经费因公出国(境)预算0万元。 “三公”公务接待费预算1.75万元。2017年公务用车购置数0 辆、保有量0 辆;“三公”经费公车运行费及购置费预算0万元。
(三)财政拨款支出情况
2017年区总工会财政拨款支出预算113.08万元,较上年预算安排减少59.12万元,具体支出情况是:一般公共服务支出91.56,社会保障与就业支出7.78,医疗卫生与计划生育支出5.88,住房保障支出7.86万元。
(四)政府性基金情况
2017年365bet开户地址_365bet日博娱_365bet结算慢没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2017年部门机关运行费预算164.5万元,比2016年预算增加了37.18万元,主要原因是单位增加了工作人员,全区工资进行了上调,还有物价上涨,业务量增大,所需办公费、印刷费等相应增加。
(六)政府采购情况
2017年365bet开户地址_365bet日博娱_365bet结算慢没有使用政府采购服务预算拨款支出。
(七)国有资产占有使用情况
截至2017年365bet开户地址_365bet日博娱_365bet结算慢按照区委区政府公车改革要求,无一般公务用车。
2017年部门预算没有安排购置车辆,没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。
(八)绩效目标设置情况
2017年实行绩效目标管理的项目0个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金0万元。
二、2017年“三公”经费预算情况说明
2017年365bet开户地址_365bet日博娱_365bet结算慢“三公”经费年初预算安排13.25万元。其中:
因公出国(境)费0万元,与上年一致,没有预算出国经费。
公务接待费1.75万元,比上年增加0.5万元,主要原因是:全总、省总重视工业园组建工作,将分期分批组队进行工业园区职工书屋及活动场所建设的工作进度调研。
公务用车运行维护费11.5万元,比上年减少5万元,主要原因是:进行了公车改革。
第三部分 365bet开户地址_365bet日博娱_365bet结算慢2017年部门预算表
八张表(详见附表)